Fakturor

Vi erbjuder olika alternativ att skicka fakturor till oss, via e-post, EDI eller via posten. Vi rekommenderar användning av EDI och e-post.

Att tänka på när du fakturerar oss:

• • Skriv fakturan på rätt bolag.
  • Sätt rätt referensmärkning.
  • Märk med faktureringsreferens/märke/order- eller beställningsnummer. Följt av det tresiffriga resultatnummer, kontoslag alternativt projektnummer du fått tidigare.
  • Eventuella funderingar, ring oss gärna på 060-12 61 00.

Om informationen ovan saknas eller är felaktig kan det komma att medföra en fördröjd betalning samt att en ny korrekt faktura måste utfärdas.

EDI
Vi tar helst emot e-faktura EDI (VAN-operatör Scancloud). GLN och Peppolnummer till alla våra bolag hittar du Här

Pdf-faktura
Väljer Du att maila en pdf-faktura inklusive eventuella bilagor hittar du unika mailadresser till alla våra bolag Här

Betalningsvillkor
Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen.

Vid frågor maila oss gärna på ekonomi@liliumab.se eller ring oss på 060 -12 61 00.